西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室 2016年度预算公开信息

西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室

2016年度预算公开信息

一、市秦岭办概况

（一）市秦岭办的主要职责

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草地方性法规和规章草案；

2、组织编制秦岭西安段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施；

3、牵头组织秦岭西安段生态环境保护工作，拟定生态环境保护与科学利用的政策措施，指导监督市级相关部门和区县政府做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等集体工作任务；

4、指导、督促、检查有关部门、区县政府依法查处秦岭西安段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作；

5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议；

6、负责秦岭西安段生态环境保护资金的使用管理工作；

7、贯彻落实市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责市秦岭生态保护管理委员会日常工作。

（二）市秦岭办2016年主要工作

2016年，市秦岭办继续深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照绿色发展理念，积极推进“品质西安”建设，以《西安市秦岭生态环境保护条例》和《西安市秦岭生态环境保护“十三五”规划》为指导，从秦岭生态环境保护工作实际出发，扎实推进我市秦岭北麓生态环境保护工作。

1、积极做好秦岭生态环境保护宣传工作。继续大力宣传习近平总书记重要讲话精神，大力培养广大市民生态文明意识，逐步使感恩秦岭、保护秦岭成为全体市民的自觉行动。

2、积极实施生态保护项目。继续加强河道治理，提升河道景观，打造绿色长廊；继续推进峪口提升改造；加大关闭矿山后的植被恢复，直观坡面绿化项目，继续实施环山路166公里“绿化、美化、亮化”工程和秦岭山脉矿山综合整治。

3、做好“多规合一”工作。编制秦岭保护区的各项专业规划，并将各种规划落到一张图上，年内形成秦岭生态保护区综合规划。

4、加快数字秦岭建设，逐步实现秦岭生态保护数字化管理，完成北斗数字秦岭示范项目建设。

5、严格项目监管，规范项目准入程序。按照《西安市秦岭保护条例》、《西安市秦岭生态环境管理办法》及相关规划要求，严格项目准入。对已经准入的项目进行跟踪管理，项目管理部门和执法分局每月到项目建设单位进行监督管理，每月至少1次。

6、强化立体综合执法，市区县各成员单位各司其职，并加强综合协调，形成秦岭保护合力，对保护区违法现象“零容忍”，严防“破窗效应”发生。

7、扎实开展秦岭垃圾综合整治工作。按照属地管理原则，加强源头治理，围绕“山青、水净、坡绿”的目标，完善基础设施建设，健全保洁长效机制。将原有垃圾清零；重点实施浅山区垃圾收集、公共卫生设施建设，深山区垃圾收集设施合理布局，从源头解决“白色污染”问题；农家乐垃圾集中收集处置率达到100%，村庄垃圾收集处置率达到50%。

8、积极发挥协调监督职能，督促沿山区县和市级相关部门完成植被、土地、水资源、矿产资源、文化资源、生物多样性等具体保护任务。

9、探讨山区经济发展，把生态保护与富民工作相结合，配合区县人民政府做好山区旅游及相关产业，让发展成果惠及当地群众。

（三）市秦岭办机构及人员情况

西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室设行政单位1个、财政补助事业单位1个，其中：行政单位为西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室，财政补助事业单位为西安市秦岭生态环境保护监察支队。经费管理方式均为财政全额预算。另外，按照三定方案，西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室编制人数65人，其中市秦岭办编制30人、秦岭监察支队编制35人。截至2015年底，实有人数59人，其中市秦岭办实有29人，秦岭监察支队实有30人。

（四）市秦岭办预算收支编制的相关依据

1、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发〔2015〕22号）、《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发〔2007〕771号）、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》（市政发〔2007〕161号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发〔2007〕871号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

2、支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要为住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、交通补贴等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费预算情况说明

西安市秦岭办2016年“三公经费”预算22.25万元，较2015年59.65万元减少37.40万元，降幅62.70%。其中：因公出国（境）费用2016年无预算，2015年预算15.00万元；随着国内接待计划任务的减少，2016年公务接待费预算2.25万元，较上年减少5.75万元，降幅71.88%；2016年公务用车运行维护费预算20万元，较上年减少16.65万元，降幅74.52%，主要是2015年我办本级实施了公务车辆改革，公务车辆减少。

二、市秦岭办2016年部门预算报表

（一）2016年部门预算收支总表（见附表）

（二）2016年部门预算收入总表（见附表）

（三）2016年部门预算支出总表（见附表）

（四）2016年一般公务预算支出表（按功能科目分

见附表）

（五）2016年一般公务预算支出表（按经济分类科目分

见附表）

（六）2016年“三公”

经费支出预算表

（七）2016年政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表）