2016年市秦岭办决算情况

西安市秦岭办2016年部门决算情况

根据《西安市财政局关于做好2016年部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》要求,现将西安市秦岭办2016年决算内容汇报如下:

一、西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室概况

(一)部门的主要职责

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》,起草地方性法规和规章草案;

2、组织编制秦岭西安段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划,并监督实施;

3、牵头组织秦岭西安段生态环境保护工作,拟定生态环境保护与科学利用的政策措施,指导监督市级相关部门和区县政府做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务;

4、指导、督促、检查有关部门、区县政府依法查处秦岭西安段违规建设和生态环境破坏行为,负责区域内建设项目审查及报批工作;

5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究,提出政策措施建议;

6、负责秦岭西安段生态环境保护资金的使用管理工作;

7、贯彻落实市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署,负责市秦岭生态保护管理委员会日常工作。

(二)部门的决算单位构成

西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室设行政单位1个;财政补助事业单位1个。

纳入西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号:1

单位名称:西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室

单位性质:行政单位

序号:2

单位名称:西安市秦岭生态环境保护监察支队

单位性质:财政补助事业单位

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年部门决算收支总体情况说明

1、2016年部门收入情况

2016年度部门收入总计3196.25万元,较上年增加2009.42万元,主要原因是新增三个项目,分别是2016年省级秦岭生态环境保护专项经费 、秦岭生态环境保护区标识标牌系统设计制作经费、高冠景区峪口提升改造整治经费。其中:市级财政当年拨付的公共预算财政拨款收入1196.35万元、其他收入1999.90万元(本年度财政存量资金安排的秦岭生态保护项目资金)。

2016年部门收入主要包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1196.35万元,较上年增加9.52万元,主要原因为财政供养人员较上年增加了4人。

一般公共预算财政拨款为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0万元,政府性基金收入主要为市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。我办从未涉及此类收入。

(3)事业收入0万元,事业收入为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)其他收入1999.9万元,主要为本年度财政存量资金安排的秦岭生态保护项目资金,其中2014年长安区、户县环山路绿道示范工程的建设补助资金1952万元、“多规合一”制度建设资金14.90万元、保护区标识标牌系统设计制作33.00万元。 上年度未涉及此类收入。

(5)年初结转和结余6.68万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、2016年度部门支出情况

2016年度部门支出总计3186.71万元,较上年增加2003.91万元,主要是由于本年度项目支出拨付了长安区、户县2014年环山路绿道示范工程的建设补助资金1952万元。包括:

(1)基本支出情况

基本支出706.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出519.87万元、对个人和家庭的补助支出93.09万元、商品和服务支出93.45万元。

(2)项目支出情况

项目支出2480.32万元,较上年增加了1857.19万元。主要完成2016年省级秦岭生态环境保护专项经费、长安区、户县2014年环山路绿道示范工程的建设补助、秦岭生态环境保护区标识标牌系统设计制作经费、高冠景区峪口提升改造整治经费。完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括执法办公经费、执法办案房租及设备维护费、秦岭生态环境保护宣传、培训工作经费、秦岭保护执法专项经费、执法人员服装经费、法律法规宣传经费、四乱治理活动经费、办公设备购置经费等。

(3)年末结转和结余

年末结转和结余16.22万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。其中:基本支出结转13.29万元,为未缴纳的职工职业年金;项目支出结转2.93万元,为秦岭生态环境保护宣传、培训工作经费(功能科目其他自然生态保护支出)。

(4)机关运行经费情况

机关运行经费161.04万元,较2015年增加了37.93万元。主要是用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用水电费、手续费、培训费以及其他费用等。由于工作业务增加,秦岭生态环境保护工作得到高度重视,2016年办公费较上年增加10.25万元、差旅费较上年增加了10.6万元,公务用车维护费较上年增加了5万元,其他交通费等增加了12.08万元。

(5)专业性名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2、政府性基金收入:主要指市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6、部门基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、部门项目支出:指为完成生态保护宣传学习培训工作经费、财务管理培训、四乱治理活动专项经费、法律法规宣传等事项,在基本支出之外发生的支出。

8、年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入情况

2016年度部门财政拨款收入 1196.35万元,较上年增加9.52万元,。其中,一般公共预算财政拨款收入1196.35万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2016年度部门财政拨款收入较上年增加的原因为财政供养人员较上年增加了4人。

(二)财政拨款支出情况

2016年度部门财政拨款支出1186.81万元,其中,一般公共预算财政拨款支出1186.81万元,包括基本支出706.38万元,项目支出480.43万元。 我办政府性基金预算财政拨款支出0万元。

财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出1186.81万元,其中:节能环保支出1117.85万元,包括环境保护管理事务637.42万元,自然生态保护480.43万元;社会保障和就业支出68.96万元。

1.一般公共预算财政拨款支出情况(按支出功能分类)

(1)社会保障和就业支出68.96万元,其中:人员经费68.96万元,用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出。

(2)节能环保支出1117.85万元,其中:项目支出480.43万元,用于环境保护管理事务、自然生态保护等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出(按支出经济分类)

工资福利支出519.87万元,商品和服务支出93.45万元,个人和家庭的补助支出93.09万元,其他交通费32.69万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出0万元,我办不涉及其他资本性支出。

四、机关运行经费安排

2016年机关运行经费支出161.04万元,其中,行政单位支出102.05万元,参照公务员法管理事业单位支出58.99万元。

五、政府采购情况

2016年,本部门政府采购总额803.17万元,其中货物类采购16.52万元,工程类采购229.04万元,服务类采购557.61万元。

六、“三公”经费决算情况

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.11万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.34万元,公务接待费1.77万元, 没有发生因公出国(境)费用。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度因公出国(境)上年度本部门组织赴西班牙、法国进行生态环境保护交流支出8.63万元,本年度未安排。

2、公务用车运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费用主要用于日常工作、执法检查等业务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

2016年公务用车运行维护支出13.34万元,较上年减少4.96万元,同比下降27.09%,主要原因是我办本级实行公务车辆改革,各预算单位加强公务车辆日常管理,严格执行公务车辆使用制度。

3、公务用车购置费用支出情况

2016年公务用车购置费用未发生,2016年我办公务用车保有量为9辆。

4、公务接待费支出情况

2016年公务接待费支出1.77万元,较上年增加1.41万元,主要是本年度接待省市各部门调研人员增加。国内公务接待累计22批次,国内公务接待共计227人次,没有发生外事接待事项。公务接待费用严格执行中央八项规定要求。

附件:

1、2016年部门收入支出决算表

2、2016年部门收入决算表

3、2016年部门支出决算表

4、2016年部门财政拨款收入支出决算表

5、2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2016年部门政府性基金预算收入支出决算表

9、2016年部门政府采购决算表

10、西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室2016年部门预算收支总表

11、西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室2016年部门预算收支总表(财政拨款)

西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室

2017年9月18日